Emilie MENDELSOHN

Accompagnement du développement de la mutuelle sur les enjeux du contrôle de gestion (management de 3 personnes + interactions fonctionnelles très larges).
Apport d'une expertise métier pour sécuriser la dynamique de croissance (interne/externe), enrichir les instruments de pilotage (méthodes, process, outils) sur les grandes missions du contrôle de gestion :
- pilotage du processus budgétaire et consolidé,
- clôtures comptables,
- reporting,
- analyses,
- outil multidimensionnel
dans un environnement qui se structure et avec une équipe à développer.

Optimisation des résultats et analyse des performances des activités (management de 24 personnes + 16 en fonctionnel).
- Organisation, coordination et animation du processus budgétaire et de plan à moyen terme (à 10 ans) du Groupe.
- Production des éléments prospectifs (compte de résultat, bilan, tableaux de flux de trésorerie, autofinancement, activité) pour CDC Habitat (vision sociale et consolidée), CDC Habitat Social et agrégation des données Groupe.
- Supervision de la gestion budgétaire, du suivi et du reporting d’activité des structures (y compris fonds gérés et GIE).
- Elaboration des rapports d’activité annuels, notes de synthèse intermédiaires et de la communication financière du Groupe.
- Gestion de la relation avec les divers interlocuteurs de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Banque des Territoires sur tous les sujets de prospective, reporting périodique et suivi des équilibres financiers (modèle prudentiel notamment).
- Réponses aux interlocuteurs tiers : cabinets d’audit et expertise, agences de notation, organismes de contrôle…

Souscription, suivi de la rentabilité et pilotage technique (management de 10 personnes).
- Analyse des risques, production d’un tarif technique dans le cadre de réponses à appels d’offres, des renégociations ou de la création de nouvelles gammes, suivi de la rentabilité des contrats,
- Apport d’un appui technique aux différentes directions sous l’angle assurantiel et métier en garantissant la mise à jour des référentiels en termes de coûts et de sinistralité, dans le respect des contraintes réglementaires (provisions, Solvabilité II…) et de contrôle interne (règles de souscription),
- Prévisionnel d’activité et analyse d’écarts sur chiffre d’affaires, charges externes et provisions techniques.

Mise à disposition de la Délégation Générale et des Directions des instruments de pilotage et de suivi des grands paramètres du Groupe (financier, gestion, technique, développement) (management de 12 personnes).
- Préparation, consolidation et suivi des budgets du Groupe, production de tableaux de bord et éléments d’analyse pour le pilotage des entités, répartition des charges du Groupe et de ses filiales,
- Coordination, centralisation et suivi de toutes les présentations à caractère financier, de gestion et de suivi de l’activité élaborées dans le cadre des réunions d’Instances du Groupe.

Conception et mise en œuvre des dispositifs, méthodes et outils nécessaires au contrôle de gestion d’AGF Vie Individuelle (management de 7 personnes + personnel d’appoint)
- Contrôle de gestion (budget, réalisé, prévisions, plan à 3 ans) d’AGF Vie Individuelle : suivi des effectifs, des frais des directions, des frais répartis, de certains frais techniques et non techniques.
- Participation à la définition des accords financiers entre entités, suivi de leur application et de la facturation.
- Conduite d’études ponctuelles ou récurrentes sur les coûts pour contribuer à la mise en place de nouvelles modélisations (visions prospective des coûts pour les travaux de rentabilité).